*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 文档控制 | 文档编号、文档标题、版本号、生效日期、文档所有者、文档状态、修改记录、审核记录、培训记录、强制阅读等 |
2 | 风险管理 | 风险等级、风险描述、风险评估、风险控制措施、风险责任人、风险跟踪记录、风险报告、预防措施、紧急处理计划等 |
3 | 供应商管理 | 供应商编号、供应商名称、联系人、联系方式、供应商评估、合格供应商名单、采购订单、供应商偏离记录、供应商培训记录等 |
4 | 计划管理 | 任务名称、负责人、开始日期、完成日期、完成情况、进度记录、任务优先级、任务分配、任务审批等 |
5 | 审核管理 | 审核计划、审核范围、审核人员、审核日期、审核结果、非一致项、整改措施、整改跟踪记录、审核报告等 |
6 | 培训管理 | 培训计划、培训课程、培训讲师、培训时间、培训地点、培训对象、培训评估、培训记录、培训证书等 |
7 | 不符合项管理 | 不符合项编号、不符合项描述、不符合项等级、不符合项责任人、整改措施、整改跟踪记录、整改完成日期、不符合项关闭、不符合项报告等 |
8 | 报告管理 | 报告编号、报告类别、报告标题、报告内容、报告时间、报告人员、报告附件、报告状态、报告审批等 |
9 | 绩效评估 | 绩效指标、绩效评估周期、绩效评估方法、绩效评分标准、绩效考核流程、绩效考核记录、绩效考核结果、绩效奖罚制度、绩效评估报告等 |
10 | 变更管理 | 变更申请单、变更内容、变更理由、变更影响分析、变更批准人员、变更实施计划、变更记录、变更审核记录、变更关闭等 |