*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、影响范围、发生时间、跟踪人员、处理状态、处理结果、处理时间、附件、备注等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险发生概率、风险影响程度、风险评估人员、评估时间、评估结果、附件、备注等 |
3 | 控制措施 | 措施名称、控制类型、措施描述、负责人、实施周期、实施状态、实施结果、实施时间、附件、备注等 |
4 | 风险治理 | 治理计划名称、治理目标、治理措施、负责人、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、实施结果、附件、备注等 |
5 | 绩效指标 | 指标名称、指标类型、指标描述、目标值、实际值、负责人、统计周期、统计时间、附件、备注等 |
6 | 信息安全 | 安全事件名称、发生时间、影响范围、跟踪人员、处理状态、处理结果、处理时间、附件、备注等 |
7 | 员工培训 | 培训计划名称、培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训讲师、培训评估结果、培训记录、附件、备注等 |
8 | 业务连续性计划 | 计划名称、计划类型、计划描述、负责人、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、附件、备注等 |
9 | 危机管理 | 危机名称、发生时间、影响范围、负责人、处理状态、处理结果、处理时间、附件、备注等 |
10 | 法律合规 | 合规事件名称、发生时间、影响范围、跟踪人员、处理状态、处理结果、处理时间、附件、备注等 |
11 | 数据备份与恢复 | 备份计划名称、数据类型、备份频率、负责人、备份时间、数据恢复测试结果、附件、备注等 |
12 | 检测与报告 | 检测项目名称、检测类型、检测时间、负责人、检测结果、报告生成时间、附件、备注等 |
13 | 供应商管理 | 供应商名称、供应商类型、供应商联系人、联系电话、供应商评估结果、评估时间、附件、备注等 |
14 | 变更管理 | 变更名称、变更类型、变更描述、变更优先级、变更提出人、变更时间、变更结果、附件、备注等 |
15 | 异常处理 | 异常名称、发生时间、影响范围、负责人、处理状态、处理结果、处理时间、附件、备注等 |
16 | 灾难恢复 | 恢复计划名称、恢复类型、恢复描述、负责人、恢复计划开始时间、恢复计划结束时间、实际恢复开始时间、实际恢复结束时间、附件、备注等 |
17 | 供应链管理 | 供应链风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险发生概率、风险影响程度、风险评估人员、评估时间、评估结果、附件、备注等 |
18 | 信息公开 | 信息公开标准、信息发布时间、信息发布内容、信息发布人员、信息发布渠道、信息有效期、附件、备注等 |
19 | 监督与审计 | 审计计划名称、审计类型、审计开始时间、审计结束时间、审计人员、审计结果、附件、备注等 |
20 | 奖惩管理 | 奖励/惩罚名称、事件类型、相关人员、发生时间、奖惩等级、奖惩结果、奖惩时间、附件、备注等 |